Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0021/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - jednorázový zdravotnícky materiál pre PSS
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 11 733,27 €
- Identifikácia objednávky: 17/2024
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť