Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0021/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-župany+lambady pre PSS
- Dátum doručenia: 28.03.2019
- Celková hodnota: 364,48 €
- Identifikácia objednávky: 14/2019
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť