Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0021/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.04.2011
- Celková hodnota: 1 062,94 €
- Identifikácia objednávky: 16/2011
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť