Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0020/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pršiplášte pre PSS
- Dátum doručenia: 27.03.2019
- Celková hodnota: 180,42 €
- Identifikácia objednávky: 16/2019
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť