Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0017/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-15.3.2019
- Dátum doručenia: 19.03.2019
- Celková hodnota: 582,50 €
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť