Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0016/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nákup drogérie pre 7 odd.
- Dátum doručenia: 28.02.2025
- Celková hodnota: 732,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2025
- Dátum zverejnenia: 07.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť