Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0013/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-drogéria 1.odd.
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 416,39 €
- Identifikácia objednávky: 9/2019
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť