Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0013/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.02.2013
- Celková hodnota: 35,75 €
- Identifikácia objednávky: 10/2013
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť