Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0012/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-tielka,trička pre PSS 4.odd.
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota: 180,00 €
- Identifikácia objednávky: 8/2019
- Dátum zverejnenia: 04.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť