Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0011/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.02.- 15.02.2024
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 1 174,45 €
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť