Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0011/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 3/2019
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota: 321,04 €
- Identifikácia objednávky: 7/2019
- Dátum zverejnenia: 02.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť