Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0010/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.2.-28.2.2019
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota: 379,77 €
- Dátum zverejnenia: 02.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť