Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0009/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 492,81 €
- Identifikácia objednávky: 8/2024
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť