Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0009/20
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-Vlhčené utierky
- Dátum doručenia: 12.02.2020
- Celková hodnota: 407,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 7/2020
- Dátum zverejnenia: 12.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť