Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0005/20
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- káva, čaj pre PSS na 2/2020+3/2020
- Dátum doručenia: 04.02.2020
- Celková hodnota: 656,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 4/2020
- Dátum zverejnenia: 04.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť