Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0005/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-káva,čaj na 2/2019
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 396,85 €
- Identifikácia objednávky: 3/2019
- Dátum zverejnenia: 06.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť