Obstarávateľ
            
        	    - Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
 
        	    - IČO: 00655546
 
            
         
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFO0005/19
 
            	- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-káva,čaj na 2/2019
 
            	- Dátum doručenia: 05.02.2019
 
            	
            	
            	- Celková hodnota: 396,85 € 
 
            	
            	- Identifikácia objednávky: 3/2019
 
            	- Dátum zverejnenia: 06.03.2019
 
            	- Poznámka: 
 
            
            
            
         
     
 
Tlačiť