Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0003/14
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.01.2014
- Celková hodnota: 654,53 €
- Identifikácia objednávky: 1/2014
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť