Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0002/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pedikúra za1/2019-64x
- Dátum doručenia: 16.01.2019
- Celková hodnota: 531,20 €
- Identifikácia objednávky: 1/2019
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť