Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0001/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 17.12.2018-13.1.2019
- Dátum doručenia: 14.01.2019
- Celková hodnota: 820,92 €
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť