Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0584/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.11.2011
- Celková hodnota: 1 941,84 €
- Identifikácia objednávky: 47/11
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť