Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0540/25
- Popis fakturovaného plnenia: zmluvný odber BRO
- Dátum doručenia: 07.01.2026
- Celková hodnota: 95,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť