Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0539/15
- Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia 11/2015
- Dátum doručenia: 04.12.2015
- Celková hodnota: 7 289,93 €
- Identifikácia objednávky: 36/2009/P
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť