Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0538/24
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: 20,50 €
- Dátum zverejnenia: 21.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť