Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0519/21
- Popis fakturovaného plnenia: hardwerové práce -
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 90,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť