Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0509/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 12/2019 vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 243,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť