Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0508/19
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 12/2019 - vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 2 103,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť