Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0505/14
- Popis fakturovaného plnenia: repasácia, dodávka nových tonerov
- Dátum doručenia: 10.12.2014
- Celková hodnota: 434,32 €
- Identifikácia objednávky: 0069/14
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť