Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0502/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 989,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť