Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0474/19
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika, toner, softwerove, hardwerové práce, kancelárska tchnika
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 3 375,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť