Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0438/19
- Popis fakturovaného plnenia: valandy
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 379,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť