Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0437/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 11/2019
- Dátum doručenia: 30.11.2019
- Celková hodnota: 2 152,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť