Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0433/14
- Popis fakturovaného plnenia: Repasovanie tonerov
- Dátum doručenia: 24.10.2014
- Celková hodnota: 154,15 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť