Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0419/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.08.2012
- Celková hodnota: 144,00 €
- Identifikácia zmluvy: lic zm z 29.7.2011
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť