Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0418/10
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.10.2010
- Celková hodnota: 55,22 €
- Identifikácia objednávky: 43/10
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť