Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0383/10
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.09.2010
- Celková hodnota: 295,00 €
- Identifikácia objednávky: 37/10
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť