Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0376/19
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 10/2019
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 4 471,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť