Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0367/18
- Popis fakturovaného plnenia: dodanie tonerov - p. r
- Dátum doručenia: 06.11.2018
- Celková hodnota: 443,00 €
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť