Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0348/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.09.2025
- Celková hodnota: 874,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť