Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0337/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 27.09.2019
- Celková hodnota: 101,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť