Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0331/18
- Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia 09/2018 - vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 03.10.2018
- Celková hodnota: -145,12 €
- Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť