Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0325/18
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2018
- Celková hodnota: 72,77 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť