Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0319/14
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 04.08.2014
- Celková hodnota: 426,77 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť