Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0313/19
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 16.09.2019
- Celková hodnota: 7,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť