Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0305/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 08/2019
- Dátum doručenia: 31.08.2019
- Celková hodnota: 1 432,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201849243_Z
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť