Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0301/19
- Popis fakturovaného plnenia: teplo za 08/2019
- Dátum doručenia: 04.09.2019
- Celková hodnota: 1 703,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť