Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0273/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 12.08.2019
- Celková hodnota: 716,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť