Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0271/19
- Popis fakturovaného plnenia: odber kuchynského odpadu 07/2019
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 64,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť