Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0245/19
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 22.07.2019
- Celková hodnota: 936,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť