Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0241/19
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 17.07.2019
- Celková hodnota: 5,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť