Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0235/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 15.07.2019
- Celková hodnota: 907,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť